桂林市委宣传部 桂林市文明办 主办
中共桂林市委员会宣传部
2022年度部门决算
目 录
第一部分：中共桂林市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共桂林市委员会宣传部2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：中共桂林市委员会宣传部2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中共桂林市委员会宣传部概况
一、本部门职责
负责拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调督察全市意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作；指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产负责管理全市电影行政事务；指导监管全市电影制作、发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议等其他市委交办的任务。
二、机构设置情况
桂林市委宣传部是主管全市意识形态方面的市委工作部门，内设18个职能科室，分别是办公室、干部科、政策法规研究室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科（桂林市国防教育办公室）、文化体制改革和发展科、舆情信息科、出版发行管理科、电影和版权管理科、反非法反违禁科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、新闻发布科、对外宣传交流科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、精神文明建设三科。
序号 单位名称 单位性质 编制人数 在编人数 备注
1 市委宣传部 行政 65 61 统一决算
2 市委讲师团 参公 11 4
第二部分：中共桂林市委员会宣传部2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件中共桂林市委员会宣传部2022年度部门决算公开附表)
第三部分：中共桂林市委员会宣传部2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度收入总计5845.01万元, 与2021年度决算数2611.33万元相比，增加3233.68万元,增长123.83%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入5685.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数2338.88万元相比，增加3346.73万元，增长143.09%，主要原因是项目支出增加。
2、政府性基金预算财政拨款收入159.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数272.45万元万元相比，2021年度决算数减113.05万元，下降41.49%，主要原因是基金项目不同，相关支出不同。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
4、事业收入0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
5、经营收入0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
6、其他收入0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
7、使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
8、上年结转和结余0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变化。
（二）本部门（单位）2022年度总支出5845.01万元, 与2021年度决算数2611.33万元相比，增长123.83%。收入具体情况如下：
1、一般公共服务支出2734.33万元：主要用于（1）单位行政运行，（2）一般行政管理事务，（3）其他宣传事务支出。与2021年度决算数1770.68万元相比，增加963.65万元，增长54.42%，主要原因是一般行政管理事务与其他宣传事务的项目支出增加。
2、文化旅游体育与传媒支出2518.6万元。主要用于拨付2022年自治区补助的市县宣传文化和电影资金。与2021年度决算数76万元相比，增加2442.6万元，增长3213.95%，主要原因是：新增了桂林艺术节项目支出。
3、社会保障和就业支出336.66万元。主要用于行政单离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等与2021年度决算数251.83万元相比，增加84.83万元，增长33.69%，主要原因是：人员年收入增加，社保缴费基数随之增加。
4、卫生健康支出150.19万元。主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。与2021年度决算数132.99万元相比，增加17.2万元，增长12.93%，主要原因是：人员年收入增加，医疗保险缴费基数随之增加，医疗保险支出增加。
5、住房保障支出105.24万元。主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与2021年度决算数105.97万元相比，减少了0.73万元，下降0.69%。
6、结余分配 0万元，与2021年度决算数0万元相同。
7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共桂林市委员会宣传部2022年度一般公共预算支出5685.61万元，与2021年度决算数2338.88万元相比，增加3346.73万元，增长143.09%。其中：基本支出1737.09万元，项目支出3948.52万元。
中共桂林市委员会宣传部2022年度一般公共预算支出年初预算为2810.82万元，支出决算为5685.61万元，完成年初预算的202.28%。
（一）一般公共服务支出年初预算为2344.21万元，支出决算为2734.33万元，完成年初预算的116.64%。主要用于（1）单位行政运行，（2）一般行政管理事务，（3）其他宣传事务支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为2518.6万元，该项资金为自治区财政厅下达的补助市县宣传文化和电影资金及2022年桂林艺术节项目，非年初预算资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算为250.56万元，支出决算为336.66万元，完成年初预算的134.36%。主要用于归口管理的行政单位在职人员的社保支出。预决算差异原因是：人员年收入增加，社保缴费基数随之增加。
（四）卫生健康支出年初预算为124.01万元，支出决算为150.19万元，完成年初预算的121.11%。主要用于照国家政策规定的医疗保险支出。预决算差异原因是：人员年收入增加，医疗保险缴费基数随之增加，医疗保险支出增加。
（五）住房保障支出年初预算为92.04万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的114.34%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因是：人员年收入增加，住房公积金缴费基数随之增加，住房公积金支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1484.75万元，年初预算为1284.85万元，完成年初预算的115.56%。人员年收入增加。
（二）商品和服务支出147.13万元，年初预算为183.99万元，完成年初预算的79.97%。节约了机关运行经费。
（三）对个人和家庭的补助支出105.09万元，年初预算为64.09万元，完成年初预算的163.97%，抚恤金不在预算内，所以造成支出增加。
（四）资本性支出0.12万元。年初预算为0万元，预决算差异原因是定额商品服务支出采购办公设备。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度政府性基金支出159.4万元，与2021年度决算数272.45万元相比，减少113.05万元，下降41.49%。其中：基本支出0万元，项目支出159.4万元。
2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为159.4万元，为2022年追加的自治区补助市县宣传文化和电影资金（电影事业发展专项经费）。
（一）一般公共服务支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为159.4万元，为2022年追加的自治区补助市县宣传文化和电影资金（电影事业发展专项经费）。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数0万元相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.80万元，与2021年度决算数2.61万元相比，减少了0.81万元，下降31.03%，比年初预算1.85万元减少0.05万元，下降2.7%。主要原因：根据财政有关要求严格控制、压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出1.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相同，与上年决算数0万元相同。全年使用财政拨款安排桂林市委宣传部机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置支出0万元，与年初预算相同，与上年决算数0万元相同。
（三）公务用车运行支出0万元，与年初预算相同，与上年决算数0万元相同。桂林市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（四）公务接待费支出1.8万元, 完成年初预算的97.3%，比上年决算数2.61万元减少了0.81万元。主要原因是：根据财政有关要求严格控制、压缩“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出147.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数183.99万元减少36.74万元，降低19.97%。主要原因是：节约了机关运行经费，比2021年减少32.69万元，降低19.57%。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额22.04万元，其中：政府采购货物支出22.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效自评工作情况
我部按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评
绩效自评项目共19个，涉及财政资金1303.89万元，其中一般公共预算支出项目17个，政府性基金预算项目2个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。
从绩效自评结果来看，11个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，3个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，5个项目得分低于80分，自评等级评定为四等。
同时，按照工作要求，我部组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额1303.89万元，自评等级为二等。
通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强。我部今年绩效自评等级为四等的项目中有3个是上级下达资金，由于下达时间集中在下半年，工作开展集中在第四季度，经费支出的滞后延缓了预算执行进度。二是绩效目标管理有待完善。对于非年初预算项目绩效目标把控不够精准，导致绩效目标出现偏差。
下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023年我部将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023年，我部将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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