中共桂林市委宣传部2023年部门预算说明

　　 目 录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　二、收入预算总体情况

　　三、支出预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　七、一般公共预算“三公”经费情况

　　八、政府性基金预算情况

　　九、国有资本经营预算情况

　　十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分  2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（表1）

　　二、部门收入总体情况表（表2）

　　三、部门支出总体情况表（表3）

　　四、财政拨款收支总体情况表（表4）

　　五、一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

　　八、政府性基金预算支出情况表（表8）

　　九、国有资本经营预算支出表（表9）

　　十、政府采购预算表（表10）

　　十一、部门预算支出经济分类表（表11）

　　十二、政府预算支出经济分类表（表12）

　　十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责

　　负责拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调督察全市意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作；指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产负责管理全市电影行政事务；指导监管全市电影制作、发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议等其他市委交办的任务。

　　二、机构设置情况

　　桂林市委宣传部是主管全市意识形态方面的市委工作部门，内设18个职能科室，分别是办公室、干部科、政策法规研究室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科（桂林市国防教育办公室）、文化体制改革和发展科、舆情信息科、出版发行管理科、电影和版权管理科、反非法反违禁科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、新闻发布科、对外宣传交流科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、精神文明建设三科。

　　三、编制现状及人员构成

　　市委宣传部核定行政编制60名，参公事业编制10名，工勤编制6名。其中：宣传部本级核定行政编制数60名，实有人数54人，工勤编制5名，实有人数5人。市委讲师团系参照公务员管理的宣传部二层机构，核定参公事业编制10名，实有人数3人，工勤编制1名，实有人数1人。

　　四、年度主要工作任务

　　（一）做好新闻外宣工作，提高我市在全国及全世界的知名度，助力桂林打造世界级旅游城市。

　　（二）开展理论武装工作。

　　（三）做好全市精神文明建设并开展创建全国文明城市工作。

　　（四）做好社会宣传工作。营造浓厚的氛围，正确引导社会舆论，形成团结和谐的社会环境。

　　（五）完成新闻出版局的职能任务。

　　（六）做好文艺、文化工作。

　　（七）加强新闻出版行政事务管理，确保出版发行市场导向正确，健康有序发展。

　　第二部分  2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　 2023年收支总预算6232.84万元，同比增加3422.02万元，增长121.74%。其中，收入为一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

　　二、收入预算总体说明

　　2023年收入总预算6232.84万元，同比增加3422.02万元，同比增长121.74％。其中：一般公共预算收入2753.84万元，同比减少56.98万元，减少2.03%。收入预算增加的原因是：合理安排财政预算拨款结构，另外增加2023年桂林艺术节专项经费及自治区转移支付资金。

　　三、支出预算总体说明

　　2023年支出总预算6232.84万元，同比增加3422.02万元，同比增长121.74％。

　　（一）按支出功能分类科目划分

　　共分为七类，其中：一般公共服务支出1200.46万元，占支出总预算19.26%，同比减少1143.75万元，降低48.79%。

　　文化体育与传媒支出1213万元，占支出总预算19.46%，同比增加1213万元，增长100%。

　　社会保障和就业支出271.14万元，占支出总预算4.35%，同比增加20.58万元，增长8.21%。 

　　卫生健康支出137.19万元，占支出总预算2.20%，同比增加13.18万元，增长10.63%。。 

　　城乡社区支出3306万元，占支出总预算53.04%，同比增长100%。

　　农林水支出1.5万元，占支出总预算0.02%，同比增加1.5万元，增长100%。

　　住房保障支出103.56万元，占支出总预算1.66%，同比增加11.52万元，增长12.52%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算：

　　基本支出1692.84万元，占支出总预算27.16%，同比增加297.78万元，增长21.35%。其中：

　　工资福利支出预算1424.64万元，占基本支出预算84.16%，同比增加139.79万元，增长10.88%。

　　对个人和家庭的补助支出预算72.3万元，占基本支出预算4.27%，同比增加8.21万元，增长12.81 %。

　　商品和服务支出预算195.90万元，占基本支出预算11.57%，同比增加37.91万元，增长24.00%。

　　项目支出预算：

　　项目支出4540万元，占支出总预算72.84%，同比增加3124.24万元，增长220.68%。

　　项目支出增加原因的说明：合理安排财政预算拨款结构，另外增加2023年桂林艺术节专项经费及自治区转移支付资金。

　　工资福利支出预算9.5万元，占项目支出预算0.21％，同比减少 0.43万元，下降4.33％。支出下降原因是财政按要求将编外聘用人员项目从项目支出纳入基本支出。

　　商品和服务支出预算3477.5万元，占项目支出预算76.60％，同比增加2909.17万元，增长511.88％。

　　其他支出1053万元，占项目支出预算的23.19%万元，同比增加448.02万元，增长74.06％。增加原因是合理安排财政预算拨款结构，另外增加2023年桂林艺术节专项经费及自治区转移支付资金。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　（一）财政拨款收入预算说明

　　2023年财政拨款收入预算6232.84万元，同比增加3422.02万元，同比增长121.74％。其中：一般公共预算收入2753.84万元，同比减少56.98万元，减少2.03%；

　　无使用国有资本经营预算安排的收入；无使用财政专户管理资金安排的收入；使用单位资金安排的收入。

　　收入预算减少的原因是：合理安排财政预算拨款结构，另外增加政府性基金预算。

　　（二）财政拨款支出情况说明

　　   2023年财政拨款支出预算6232.84万元，同比增加3422.02万元，同比增长121.74％。其中：2023年一般公共预算支出2753.84万元，同比减少56.98万元，减少2.03%；无使用国有资本经营预算安排的支出；无使用财政专户管理资金安排的支出；使用单位资金安排的支出。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）总体情况说明

　　2023年一般公共预算支出2753.84万元，同比减少56.98万元，减少2.03%。

　　支出减少的原因是：合理安排财政预算拨款结构，另外增加政府性基金预算。

　　（二）按支出功能分类科目划分，共分为六类。

　　其中：一般公共服务支出1190.46万元，占支出总预算19.10%，同比减少1153.75万元，降低49.22%。 

　　文化体育与传媒支出1050万元，占支出总预算16.85%，同比增加1050万元，增长100%。 

　　社会保障和就业支出271.14万元，占支出总预算4.35%，同比增加20.58万元，增长8.21%。 

　　卫生健康支出137.19万元，占支出总预算2.20%，同比增加13.18万元，增长10.63%。

　　农林水支出1.5万元，占支出总预算0.02%，同比增加1.5万元，增长100%。

　　住房保障支出103.56万元，占支出总预算1.66%，同比增加11.52万元，增长12.52%。

　　（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　基本支出预算：

　　基本支出1692.84万元，占支出总预算27.16%，同比增加297.78万元，增长21.35%。其中：

　　工资福利支出预算1424.64万元，占基本支出预算84.16％，同比增加139.79万元，增长10.88％。

　　对个人和家庭的补助支出预算72.3万元，占基本支出预算4.27％，同比增加8.21万元，增加12.81％。

　　商品和服务支出预算195.90万元，占基本支出预算11.57％，同比37.91万元，增加24.00％。

　　项目支出预算：

　　项目支出1061万元，占支出总预算17.02%，同比减少354.76万元，减少25.06%。

　　支出减少原因的说明：合理安排财政预算拨款结构，另外增加政府性基金预算。

　　工资福利支出预算9.5万元，占项目支出预算0.90％，同比减少 0.43万元，下降4.33％。支出下降原因是财政按要求将编外聘用人员项目从项目支出纳入基本支出。

　　商品和服务支出预算1.5万元，占项目支出预算0.14％，同比减少566.83万元，下降99.74％。

　　其他支出1050万元，占项目支出预算的98.96%万元，同比增加445.02万元，增长73.56％。支出增加原因的说明：合理安排财政预算拨款结构，另外增加政府性基金预算。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出1692.84万元，其中：人员经费1496.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

　　 公用经费195.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

　　（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

　　2023年全口径预算安排的“三公”经费8.59万元，同比增加0.5万元，增加6.18%。其中：

　　因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；

　　公务用车购置及运行费0万元，与2022年相同；

　　公务接待费1.97万元，同比增加0.12万元，增加6.49%。其中：一般公共预算拨款1.97万元，同比增加0.12万元，增加6.49%。

　　会议费3.47万元，同比增加0.2万元，增加6.12%。

　　培训费3.15万元，同比增加0.19万元，增加6.42%。其中：一般公共预算拨款3.15万元，同比增加0.19万元，增加6.42%。

　　（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

　　2023年一般公共预算“三公”经费8.59万元，同比减少0.5万元，增加6.18%。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与2022年相同；

　　公务用车购置及运行费0万元，与2022年相同；

　　公务接待费1.97万元，同比增加0.12万元，增加6.49%。

　　会议费3.47万元，同比增加0.2万元，增加6.12%。

　　培训费3.15万元，同比增加0.19万元，增加6.42%。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2023年政府性基金预算收入3369万元，同比增加3369万元，增长100％。

　　按收入科目划分，共分为1项，其中：

　　国有土地使用权出让收入科目3306万元，同比增加3306万元，增长100％。

　　收入增加原因：合理安排预算收入结构。

　　（二）支出预算说明

　　2023年政府性基金预算支出3369万元，同比增加3369万元，增长100％。

　　①按支出功能分类科目划分，共分为1项，其中：

　　国有土地使用权出让收入安排的支出款科目3306万元，占支出总预算53.04％，同比增加3306万元，增长100％。

　　支出增加原因的说明：合理安排预算支出结构。

　　②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

　　项目支出预算

　　项目支出预算3369万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加3369万元，增长100％。

　　支出增加原因的说明：合理安排预算支出结构。

　　九、国有资本经营预算情况说明

　　市委宣传部2022年无国有资本经营预算收支。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2023年机关运行经费3673.4万元，比2022年增加2947.08万元，增长405.76%，支出增加原因的说明：合理安排财政预算拨款结构，另外增加政府性基金预算。

　　按支出经济分类科目30201办公费9.68万元，30202印刷费2.5万元， 30207邮电费15.87万元， 30211差旅费33.81万元，30213维修（护）费2.5万元，30215会议费3.47万元，30216培训费3.15万元，30217公务接待费1.97万元，30227委托业务费110万元，30228工会经费11.33万元，30229福利费2.21万元，30239其他交通费用69.48万元，30299其他商品和服务支出3407.43万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2023年政府采购预算3万元，同比减少2.46万元，降低45.05%。其中：一般公共预算拨款3万元，占政府采购预算100%。

　　集中采购预算3万元，占政府采购预算100%，同比减少2.46万元，降低45.05%；无分散采购预算。

　　货物采购3万元，占政府采购预算100％，与上年同比减少2.46万元，降低45.05%；无工程采购，无服务采购，与上年相同。

　　集中采购预算3万元，占政府采购预算100％，同比减少2.46万元，降低45.05%；无分散采购预算，与上年相同。

　　（三）国有资产情况说明

　　截止2022年12月31日，市委宣传部固定资产原值255.36万元，累计折旧183.86万元；无形资产原值9.49万元，累计摊销6.33万元。固定资产中：通用设备原值210.38万元，家具、用具、装具及动植物67.01万元。无公务用车，无单价200万元以上设备等资产。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况。）

　　2023年度一般公共预算重点项目绩效目标个数1个，2023年桂林艺术节专项经费，计划预算金额 4500万元。

　　立项情况：深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，根据自治区党委、政府关于打造桂林世界级旅游城市的系统部署，坚持“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典”的总体要求，举办桂林艺术节，以“戏剧+”为鲜明标识，以“国际化、年轻态”为自觉追求，将桂林打造成为具有国际品位、充满青春活力的艺术创作、交流与展演展示平台，厚植文化优势，促进文旅融合。

　　实施进度计划：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　2023年年度目标：贯穿全年的全球华语青年戏剧导演英才计划，将支持一批优秀青年导演创作，孵化一批优秀戏剧作品，定制邀约推广剧目代表桂林艺术节参加英国爱丁堡国际戏剧节；举办世界戏剧教育联盟国际大学生戏剧节，邀请粤港澳大湾区高校的青年学生参加“戏剧总动员”街头演出等活动，吸引更多的“Z世代”关注、参与桂林艺术节；进一步彰显桂林“山水戏剧”和“山水剧场”的魅力，挖掘、打造一批特色鲜明的山水演出空间，鼓励人无我有，独一无二的艺术创作；完善与艺术节相配套的软硬件基础设施建设，发展新业态，倡导新消费，让艺术节与文旅产业有机嵌合，实现“山水旅游”向“山水+文化旅游”的提档升级。

　　（五）无工程类项目支出预算

　　（六）政府购买服务项目况

　　2023年政府购买服务预算1525.5万元。

　　第三部分  专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（表1）

　　二、部门收入总体情况表（表2）

　　三、部门支出总体情况表（表3）

　　四、财政拨款收支总体情况表（表4）

　　五、一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

　　八、政府性基金预算支出情况表（表8）

　　九、国有资本经营预算支出表（表9）

　　十、政府采购预算表（表10）

　　十一、部门预算支出经济分类表（表11）

　　十二、政府预算支出经济分类表（表12）

　　十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

　　上述报表详见附件。